¿Qué Clientes y Proveedores se declaran en el 349?

En la ficha de la Cuenta Contable, en los Clientes y Proveedores existe una casilla Incluir en el Modelo 349 que se debe activar para que el cliente o proveedor sea tenido en cuenta en la liquidación.

¿Puedo realizar ajustes manualmente, como añadir declarados, o modificar los importes?

Si, la liquidación automática hace el cálculo según los datos del Libro-registro de Facturas, pero posteriormente estos datos son editables libremente, añadiendo, borrando o editando registros libremente.

¿Por qué un Cliente al que le he vendido por más de 3.005,06 euros no ha sido incluido en la liquidación automática?

En primer lugar, verifique que dicho Cliente tiene activa la casilla Incluir en el modelo 349.
 
Tenga en cuenta que se agrupan los clientes según su NIF. Puede que los datos de un determinado cliente se hayan sumado con los de otro cliente que tenga el mismo NIF, por lo cual puede constar en la declaración con el nombre del segundo cliente, no el del primero (si fuesen distintos en las fichas de cuentas contables).

Ademas, se incluyen en el modelo exclusivamente las entregas y adquisiciones intracomunitarias (de bienes y de servicios).

 
Si después de estas verificaciones sigue sin encontrar explicación, verifique el Libro-registro de Facturas. La liquidación automática de estos modelos se realiza a partir de los datos de dicho libro. Verifique que todas las facturas del mismo estén marcados como Ok, para asegurarse de que no existe ningún asiento incorrecto (por ejemplo con diferencias entre la base y la cuota, o asientos de facturas sin la cuenta de cliente o proveedor, etc.).

La impresión genera el siguiente aviso: El declarante seleccionado es una Sociedad de naturaleza mercantil que tiene la forma de sociedad anónima o sociedad limitada. Su declaración no se podrá imprimir

Este aviso lo genera el programa de la Agencia Tributaria, que avisa de que las sociedades limitadas y las sociedades anónimas no pueden realizar la presentación del modelo en papel impreso, sino solamente en presentación telemática.
 

¿Por qué algunas facturas rectificativas no salen en el apartado Rectificaciones?

En el apartado Rectificaciones del modelo 349 se incluyen rectificaciones de facturas ya presentadas en periodos de liquidación anteriores.

Si la factura rectificativa y la rectificada son ambas del mismo periodo que se está liquidando, se incluyen ambas en el registro de Operadores, no en el de Rectificaciones.

Al liquidar, recibo el aviso "No se ha podido completar la información de algunos registros del apartado Rectificaciones, referente al Ejercicio, Periodo e Importe de las facturas rectificadas. Deberá revisarlos e introducir dichos datos manualmente". ¿A qué se debe ?

En el apartado Rectificaciones del modelo 349 se incluyen rectificaciones de facturas ya presentadas en periodos de liquidación anteriores. Si OfiPro no encuentra la factura rectificada (por ejemplo, porque no pertenece al ejercicio actual), deberá rellenar manualmente los campos Ejercicio, Periodo, y/o Base Imponible Anterior, que no se han podido averiguar.